Вы здесь

Отчет об исполнении бюджета за 2019 год - Бюджет для граждан

Дата публикации: 
среда, Август 26, 2020
Уровень документа: 
Муниципальные документы

Подготовлен на основе решения Городской Думы города Калуги от 02.09.2020 № 234 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2019 год».

Доходы

В 2019 году фактические поступления доходов в бюджет муниципального образования «Город Калуга» составили 13 млрд 912,6 млн рублей. По сравнению с 2018 годом поступления доходов за отчетный финансовый год увеличились на 1 млрд 709,7 млн рублей. Темп роста составил 114,0 %.

Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году составили 5 млрд 30,7 млн рублей. Увеличение поступлений указанных доходов относительно 2018 года составило 302,7 млн рублей или 6,4 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов налоговые доходы занимают 86,4 %. В 2019 году указанные поступления составили 4 млрд 346,4 млн рублей. Увеличение поступлений указанных доходов относительно 2018 года составило 297,9 млн рублей или 7,4 %.

По итогам 2019 года по большинству налоговых доходных источников сложился рост относительно поступлений 2018 года. Так, по налогу на прибыль организаций рост составил 23,2 %; по налогу на доходы физических лиц - 2,6 %; по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - 41,9 %; по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 14,8 %.

 

По единому налогу на вмененный доход - 1,8 %; по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения - 30,3 %; по налогу на имущество физических лиц - 41,1 %; по земельному налогу - 2,0 %; по государственной пошлине - 7,7 %.

Поступления неналоговых доходов в 2019 году составили 684,3 млн рублей.

По итогам 2019 года по отдельным неналоговым доходам также сложился рост относительно поступлений 2018 года. По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, рост составил 8,4 %; по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении - 24,0 %; по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности - 8,1 %; по плате за негативное воздействие на окружающую среду - 49,6 %.

Объем безвозмездных поступлений в 2019 году составил 8 млрд 881,9 млн рублей.

Расходы

Исполнение расходной части бюджета в 2019 году осуществлялось в рамках утвержденного бюджета с учетом приоритетов бюджетных расходов, установленных основными направлениями бюджетной политики муниципального образования «Город Калуга» на 2019-2022 годы.
Расходы бюджета города Калуги за 2019 год исполнены в сумме 14 млрд 357,1 млн рублей, что составило 94,7 % к уточнённому годовому плану. По сравнению с 2018 годом расходы бюджета выполнены на 2 млрд 565,9 млн рублей больше, темп роста составил 121,8 %.

В отчетном периоде расходы бюджета были направлены на решение задач и достижение целей по приоритетным направлениям и проектам, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации, поэтапного повышения качества жизни населения города Калуги и производились в рамках 25 муниципальных программ, 1 ведомственной целевой программы и мероприятий, которые не вошли в муниципальные программы. 

В 2019 году расходы на реализацию программ исполнены в сумме 12 млрд 572,6 млн рублей или 94,1 %. Удельный вес программных расходов в общем объеме расходов бюджета города Калуги составил 87,6 %.

Бюджет города Калуги сохранил свою социальную направленность - расходы на финансирование отраслей социально-культурной сферы, которые занимают наибольший удельный вес в общем объеме расходов городского бюджета - 58,0 %, составили в отчетном году 8 млрд 320,8 млн рублей.

Межбюджетные трансферты

Доля расходов, произведённых в 2019 году за счёт средств межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, составила 61,0 % от общего объема расходов бюджета или 8 млрд 756,6 млн рублей, в том числе:

  • субсидии составили – 3 млрд 328,6 млн рублей;
  • субвенции – 4 млрд 408,8 млн рублей;
  • иные межбюджетные трансферты – 1 млрд 19,2 млн рублей.

Дефицит бюджета и долговые обязательства муниципалитета

По итогам 2019 года бюджет города Калуги исполнен с дефицитом в сумме 444,5 млн рублей.

В указанный период в целях обеспечения сбалансированности бюджета, своевременного и полного исполнения принятых муниципальным образованием «Город Калуга» обязательств были осуществлены заимствования у кредитных организаций в объеме 1 млрд 703,0 млн рублей, а также привлечен бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в объеме 400,0 млн рублей. Кроме того, в отчетном периоде исполнены обязательства по возврату кредитов от кредитных организаций в объеме 1 млрд 234,0 млн рублей, а также бюджетных кредитов на сумму 454,0 млн рублей, в том числе предоставленных из областного бюджета в объеме 54,0 млн рублей.

Текст документа: 
Эта информация предназначается: