Вы здесь

Бюджет для граждан 2018

Дата публикации: 
четверг, Январь 18, 2018
Уровень документа: 
Муниципальные документы

Подготовлен на основании решения Городской Думы города Калуги от 12.12.2017 № 267«О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Уважаемые калужане и гости города Калуги!

«Бюджет для граждан» - это документ, обеспечивающий представление бюджета и отчетов о его исполнении в доступной для граждан форме.

Каждый житель города Калуги является участником формирования бюджета с одной стороны, как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой стороны — он получает часть расходов как потребитель общественных услуг.

«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями главного финансового документа муниципального образования «Город Калуга» - бюджетом города Калуги и поможет понять:

  • цели, на достижение которых направлен бюджет;
  • результаты, которые необходимо достичь с помощью использования бюджетных средств;
  • основные источники доходов и направления расходов бюджета.

Бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджет муниципального образования «Город Калуга» ежегодно утверждается решением Городской Думы города Калуги.

Проект бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28 ноября 2007 года № 148. В основу формирования проекта бюджета муниципального образования «Город Калуга» положены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Проект бюджета основан также на Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» на 2018 - 2020 годы и сценарных условиях формирования проекта бюджета города Калуги на указанный трехлетний период.

Основные задачи и направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Калуга»

Приоритетными задачами и направлениями бюджетной и налоговой политики на ближайшую трехлетнюю перспективу будут являться:

  • обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «Город Калуга»;
  • укрепление и развитие доходного потенциала муниципального образования «Город Калуга», в том числе путем расширения его доходной базы;
  • проведение взвешенной долговой политики муниципального образования «Город Калуга»;
  • повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращению задолженности по обязательным платежам в бюджет муниципального образования «Город Калуга»;
  • эффективное использование имущественных ресурсов с целью увеличения неналоговых поступлений в бюджет;
  • реализация комплекса мер, направленных на снижение неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы;
  • исполнение всех социальных обязательств перед населением муниципального образования «Город Калуга» и выполнение задач, поставленных в «майских» Указах Президента Российской Федерации;
  • повышение эффективности бюджетных расходов на основе их анализа и повышение ответственности за достижение поставленных целей;
  • привлечение внебюджетных источников, а также средств федерального и областного бюджета в проекты, направленные на социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Калуга»;
  • реализация мер социальной поддержки граждан с применением критериев адресности и нуждаемости получателей;
  • повышение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

Основные характеристики бюджета города Калуги

млн.руб.

 

2016 (факт)

2017 (факт)

2018 (план)

2019 (план)

2020 (план)

Доходы

10 875,0

10 961,3

9 443,5

8 432,0

8 369,8

Расходы

10 970,7

10 9947,7

9 593,5

8 432,0

8 369,8

Дефицит

95,7

33,4

150,0

-

-

Размер дефицита бюджета не превышает ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В 2019 и 2020 годах дефицит (профицит) бюджета отсутствует.

ДОХОДЫ

Доходы - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

К налоговым доходам относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных, региональных и местных налогов.
К неналоговым доходам относятся доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от продажи имущества, земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной и муниипальной собственности, штрафы, возмещение ущерба и иные неналоговые доходы.

К безвозмездным поступлениям относятся дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.

млн. рублей

Доходы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

отчет

план

Налоговые доходы

3 447,2

3 604,9

3 674,9

3 800,2

3 946,3

Неналоговые доходы

697,1

780,4

472,2

468,8

458,7

Безвозмездные поступления

6 730,7

6 576,0

5 296,4

4 163,0

3 964,8

 

Налоговые доходы бюджета МО «Город Калуга»

млн. рублей

Наимнование

2018 год

2019 год

2020 год

Налог на прибыль организаций

73,2

75,9

79,3

Налог на доходы физических лиц

1 770,0

1 832,0

1 908,9

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 032,0

1 060,0

1 093,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

285,6

289,3

291,4

Налог на имущество физических лиц

71,3

76,0

81,5

Налог на имущество организаций

104,5

110,7

117,0

Земельный налог

264,3

280,2

296,4

Государственная пошлина

51,6

52,1

53,6

Иные налоговые доходы

22,4

24,0

25,2

Итого налоговых доходов

3 674,9

3 800,2

3 946,3

Неналоговые доходы бюджета МО «Город Калуга»

млн. рублей

Наимнование

2018 год

2019 год

2020 год

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

317,6

318,0

305,2

Платежи при пользовании природными ресурсами

10,2

10,6

11,1

Доходы от реализации имущества и продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

66,5

63,9

66,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

75,6

73,8

74,1

Иные неналоговые доходы

2,3

2,5

2,3

Итого неналоговых доходов

472,2

468,8

458,7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

млн. рублей

Наимнование

2018 год

2019 год

2020 год

Субвенции

4 125,4

3 959,2

3 964,8

Субсидии

1 105,1

203,8

-

Прочие безвозмездные поступления

65,9

-

-

Итого безвозмездных поступлений

5 296,4

4 163,0

3 964,8

РАСХОДЫ

Расходы — выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета (статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации).


Функциональная структура расходов бюджета МО «Город Калуга»

млн. рублей

Наименование

отчет

план

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Общегосударственные вопросы

457,3

510,0

674,0

628,5

601,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

59,5

55,8

55,7

58,3

56,0

Национальная экономика

1 881,5

1 902,3

851,7

828,9

865,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 451,2

1 749,1

677,0

551,6

635,0

Охрана окружающей среды

3,9

1,8

-

-

-

Образование

4 607,4

4 198,0

4 505,8

3 653,2

3 475,8

Культура, кинематография

205,4

238,7

255,2

267,6

278,4

Социальная политика

2 023,6

2 060,4

2 093,7

1 893,4

1 901,6

Физическая культура и спорт

99,4

56,4

240,6

259,6

260,8

Средства массовой информации

32,1

26,4

28,2

28,3

32,3

Обслуживание государственного и муниципального долга

149,4

195,8

211,6

262,6

263,2

Итого

10 970,7

10 994,7

9 593,5

8 432,0

8 369,8

Реализация Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года

В отраслях социальной сферы будет продолжено осуществление мероприятий по выполнению «майских» Указов Президента Российской Федерации в части, относящейся к компетенции органов местного самоуправления.

Категории работников

Расходы на реализацию Указов Президента

Российской Федерации, млн.рублей

2016 (факт)

2017 (факт)

2018 (план)

2019 (план)

2020 (план)

Работники учреждений культуры

3,8

34,6

21,9

37,2

47,5

Педагогические работники учреждений дополнитель-ного образования

21,1

29,1

22,0

40,2

54,9

 

Категории работников

Уровень заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, рублей

2016 (факт)

2017 (факт)

2018 (план)

2019 (план)

2020 (план)

Работники учреждений культуры

20 955,23

26 356,42

30 630,10

32 169,70

33 766,60

Педагогические работники учреждений дополнитель-ного образования

25 449,04

28 810,36

31 242,70

32 813,09

34 441,93

Расходы на реализацию муниципальных программ и ведомственных целевых программ

Исходя из основных приоритетов, большая часть расходов бюджета города Калуги распределена в рамках муниципальных программы и 1 ведомственной целевой программы, которые включают в себя все области деятельности местного самоуправления.

Годы

Количество программ

Расходы на реализа-цию программ, млн.рублей

Удельный вес в общем объеме расходов, %

2016 (факт)

22

10 037,3

91,5

2017 (факт)

22

9 420,6

85,7

2018 (план)

25

8 838,5

92,1

2019 (план)

25

7 740,5

91,8

2020 (план)

25

7 651,1

91,4

Структура  муниципального долга

Объем муниципального долга города Калуги прогнозируется в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Объем расходов на обслуживание муниципального долга планируется не выше 15 % объема расходов бюджета города Калуги за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

млн.рублей

Наименование

на 01.01.2019

на 01.01.2020

на 01.01.2021

Муниципальные гарантии

1 323,9

0,0

0,0

Кредиты, полученные от кредитных организаций

2 624,5

2 590,5

2 598,5

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования «Город Калуга» от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

54,0

48,0

0,0

Итого

4 002,4

2 638,5

2 598,5

Спасибо за внимание!

Надеемся, что представленная информация оказалась для Вас полезной и интересной.

Свои вопросы и предложения Вы можете направить нам любым удобным для Вас способом.


Управление финансов города Калуги

248000, г.Калуга, ул. Ленина, д.93
Телефон: 8(4842)70-11-99
E-mail: finupr@kaluga-gov.ru

График работы:
Понедельник-четверг с 8.00 до 17.15
Пятница с 8.00 до 16.00
Обед с 13.00 до 14.00

Прием граждан:
Каждый вторник месяца с 16.00 до 17.00
по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93

Эта информация предназначается: